发文单位	市扶贫办	发文字号	无
发布日期	2020-01-23 09:00	效力状态	有效
主题分类	财政	索引号	010893586/2020-883707

武汉市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算

第一部分武汉市人民政府扶贫开发办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门指出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分武汉市扶贫开发办公室概况

一、部门主要职能

1.统筹研究和组织实施全市扶贫开发、脱贫攻坚和老区建设发展战略、中长期规划和重大政策。组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。组织制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.统筹推进全市扶贫开发、脱贫攻坚和老区建设工作，协调和推动解决有关重大问题。

3.负责扶贫开发、脱贫攻坚和老区建设财政专项资金的筹措和计划分配，对资金使用及项目实施情况进行监督管理和绩效评价。负责扶贫开发项目库的建设和项目备案管理工作。

4.负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核。组织协调全市扶贫开发、脱贫攻坚综合性检查考核、评估工作。负责统筹巡视、巡查、检查、审计发现问题的整改督办工作。

5.负责全市驻村工作队选派、管理和考核工作。指导党政机关组织开展定点扶贫。组织动员社会力量，联系市老区建设促进会等社会团体参与扶贫开发和脱贫攻坚工作。组织开展反贫困领域交流与合作。

6.制定全市扶贫领域干部培训规划并组织实施。负责全市农村贫困劳动力就业创业培训工作。参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7.负责全市贫困状况监测和统计分析。负责拟定并组织发布扶贫发展报告。负责组织开展全市扶贫宣传工作。

8.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市扶贫开发办公室2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

三、部门人员构成

武汉市扶贫开发办公室总编制人数25人，其中：行政编制 25人；在职实有人数24人，其中：行政编制24人。

无离退休人员。

第二部分武汉市扶贫开发办公室2020年部门预算表

表1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.部门收支总表

表7.部门收入总表

表8.部门支出总表

表9.部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2019年12 月16 日单位：万元
部门（单位）名称	武汉市人民政府扶贫开发办公室
填报人	马珲		联系电话	65683275
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款		1677.45	100%
		其他资金
		合计		1677.45	100%
	支出构成	基本支出		968.5	58%
		项目支出		708.95	42%
		合计		1677.45	100%
部门职能概述	1.统筹研究和组织实施全市扶贫开发、脱贫攻坚和老区建设发展战略、中长期规划和重大政策。组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。组织制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。 2.统筹推进全市扶贫开发、脱贫攻坚和老区建设工作，协调和推动解决有关重大问题。 3.负责扶贫开发、脱贫攻坚和老区建设财政专项资金的筹措和计划分配，对资金使用及项目实施情况进行监督管理和绩效评价。负责扶贫开发项目库的建设和项目备案管理工作。 4.负责全市党政领导干部扶贫工作责任制考核。组织协调全市扶贫开发、脱贫攻坚综合性检查考核、评估工作。负责统筹巡视、巡查、检查、审计发现问题的整改督办工作。 5.负责全市驻村工作队选派、管理和考核工作。指导党政机关组织开展定点扶贫。组织动员社会力量，联系市老区建设促进会等社会团体参与扶贫开发和脱贫攻坚工作。组织开展反贫困领域交流与合作。 6.制定全市扶贫领域干部培训规划并组织实施。负责全市农村贫困劳动力就业创业培训工作。参与实施贫困地区人才扶贫计划。 7.负责全市贫困状况监测和统计分析。负责拟定并组织发布扶贫发展报告。负责组织开展全市扶贫宣传工作。 8.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 9.完成上级交办的其他工作任务。
年度工作任务	切实落实三年（2018-2020年）攻坚战行动计划，2020年，按照贫困人口稳定实现“两不愁、三保障”、贫困地区基本公共服务领域主要指标达到全国平均水平的标准，确保全市现有建档立卡贫困人口全部脱贫、贫困村全部出列，已脱贫人口持续稳定脱贫，高质量打好打赢脱贫攻坚战；形成打基础、管长远的政策保障机制，确保贫困户2020年以后持续长久脱贫。在市委、市政府的坚强领导和市脱贫攻坚领导小组的统一指挥下，深入推进实施“八大工程”，加大社会扶贫力度，加强法治建设，加强开发指导，加大督导力度，打赢脱贫攻坚战，推进建立解决相对贫困的长效机制。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标
	1. 形成管长远的政策保障机制，确保贫困户脱贫形成长效保障。 2. 统筹研究和组织实施全市扶贫开发、脱贫攻坚和老区建设发展战略、中长期规划和重大政策；统筹推进全市扶贫开发、脱贫攻坚和老区建设工作，协调和推动解决有关重大问题。			1. 按要求编制扶贫开发规划,市级财政扶贫绩效评价工作。 2. 提高扶贫开发数据质量，计划综合评价等次达到A类。 3. 指导全市开展精准脱贫和驻村帮扶工作，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，宣传帮扶和脱贫先进典型，巩固提升脱贫攻坚质效。 4. 办公室建设、改造、办公内网建设验收合格率达到100%，保障机关日常运转。
长期目标1：	形成管长远的政策保障机制，确保贫困户脱贫形成长效保障。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	扶贫政策落实率	100%		计划标准
			贫困村出列验收达标	贫困发生率小于目标值		计划标准
			贫困人口精准识别率	≥98%		计划标准
			贫困人口脱贫验收达标	两不愁、三保障		计划标准
	效益指标	经济效益指标	贫困村集体经济收入增长	10万元		计划标准
		社会效益指标	贫困人口稳定脱贫	86115人		计划标准
		社会效益指标	贫困村稳定出列	271个		计划标准
		可持续影响指标	建立长远的政策保障机制	确保贫困户脱贫形成长效保障		计划标准
长期目标2：	统筹研究和组织实施全市扶贫开发、脱贫攻坚和老区建设发展战略、中长期规划和重大政策；统筹推进全市扶贫开发、脱贫攻坚和老区建设工作，协调和推动解决有关重大问题。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	扶贫培训计划完成率	100%		计划标准
		质量指标	舆情控制率	100%		计划标准
		质量指标	扶贫信息准确率	≥98%		计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	办内人员对内网使用及机关日常运行满意度	≥95%		计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	贫困户对武汉市扶贫政策知晓率	≥95%		计划标准
年度目标1：	按要求编制扶贫开发规划，市级财政扶贫绩效评价工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值
				2018年	2019年
	产出指标	数量指标	编制规划完成率	无	无	100%	计划标准
		数量指标	2019年市级财政专项扶贫资金绩效评价资金覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	研究新思路新举措，推广我市脱贫攻坚经验	多渠道、多方位宣传	多渠道、多方位宣传	有省级以上媒体宣传报道我市脱贫攻坚经验	计划标准
年度目标2：	提高扶贫开发数据质量，计划综合评价等次达到A类。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值
				2018年	2019年
	产出指标	数量指标	发现问题及时整改率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	综合评价等次	无	无	综合评价等次为A等次	计划标准
年度目标3：	指导全市开展精准脱贫和驻村帮扶工作，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，宣传帮扶和脱贫先进典型，巩固提升脱贫攻坚质效。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值
				2018年	2019年
	产出指标	数量指标	培训人次	700人次	500人次	500人次	计划标准
		质量指标	舆情控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	培训带动贫困户就业完成情况	提高	提高	掌握农业技能、信息等知识，带动贫困群众共同增收致富	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	贫困户对武汉市扶贫政策知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标4：	办公室建设、改造、办公内网建设验收合格率达到100%，保障机关日常运转。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值
				2018年	2019年
	产出指标	数量指标	办公内网建设验收合格率	无	无	100%	计划标准
		数量指标	老旧设备更新验收合格率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	办内人员对办公楼建设、改造满意度	无	无	≥90%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	办内人员对新建内网使用满意度	无	无	≥90%	计划标准

表10-1.项目支出绩效目标表

						单位：万元
项目名称		扶贫开发综合管理		项目代码	2020-809001-0001
项目主管部门		武汉市扶贫办		项目执行单位	综合处
项目负责人		蔡中梁		联系电话	65680315
项目类型		部门项目
项目申请理由		根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发武汉市人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（武办文〔2019﹞36号），《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》（中发〔2018﹞16号），《武汉市扶贫攻坚领导小组关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（武扶组〔2018﹞12号）等相关文件的精神.
项目主要内容		1、办公用房维修改造；2、机关档案室、机要室、财务室的建设达标；3、办公自动化、信息化系统建设等
项目总预算		164.50		项目当年预算	164.50
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变化
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			164.50
		1.一般公共预算财政拨款收入			164.50
		其中：申请当年预算拨款			164.50
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			164.50
		办公用房维修改造			10.00
		机关档案室、机要室、财务室的建设达标			10.00
		办公自动化、信息化系统建设			45.00
		脱贫攻坚领导小组及办公室日常工作运转			42.50
		脱贫攻坚档案有关材料的搜集、整理费用			17.00
		财务管理费用			20.00
		机关党建、文明创建费用			10.00
		平安武汉共建经费			10.00
	测算依据及说明	根据合同约定、支出标准、历史平均水平等测算。
项目绩效总目标		做好机关脱贫攻坚的综合管理工作
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	办公室建设、改造完成率	100%
			数量指标	办公内网建设完成率	100%
			数量指标	年度计划更新老旧设备完成率	100%
			质量指标	办公室建设、改造验收合格率	100%
			质量指标	办公内网建设验收合格率	100%
			时效指标	项目按期完工率	100%
		效益指标	可持续影响指标	办公室建设、改造保障机关日常运转	机关日常正常运转
			社会公众或服务对象满意度指标	办内人员对办公楼建设、改造满意度	≥90%
			社会公众或服务对象满意度指标	办内人员对新建内网使用满意度	≥90%

表10-2.项目支出绩效目标表

						单位：万元
项目名称		扶贫工作考核督查经费		项目代码	2020-809001-0003
项目主管部门		武汉市扶贫办		项目执行单位	考核督查处
项目负责人		杨泽敏		联系电话	65683756
项目类型		部门项目
项目申请理由		《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》(中发〔2018〕16号),《武汉市扶贫攻坚领导小组关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》(武扶组〔2018〕12号)等
项目主要内容		委托北京均安科讯技术有限公司对我市新洲、黄陂、江夏和蔡甸4个区进入国家扶贫信息系统中的数据进行维护和清洗，通过数据分析查找数据问题及其反映的工作问题，按约定日期提交《湖北省武汉市问题数据明细》电子版文件，提高数据的真实性和准确性。
项目总预算		107.00		项目当年预算	107.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变化
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			107.00
		1.一般公共预算财政拨款收入			107.00
		其中：申请当年预算拨款			107.00
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			107.00
		国家扶贫信息系统数据管理			17.00
		考核管理费			10.00
		督查督导			5.00
		大数据核查工作			5.00
		扶贫工作普查			70.00
	测算依据及说明	根据合同约定、支出标准、历史平均水平等测算。
项目绩效总目标		确保在我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困村出列，贫困县顺利摘帽，实现贫困人口同步奔小康。
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	发现问题及时整改率	100%	计划标准
			成本指标	预算指标控制率	≤100%	计划标准
		效益指标	可持续影响指标	扶贫信息准确率	≥98%	计划标准

表10-3.项目支出绩效目标表

						单位：万元
项目名称		扶贫开发培训经费		项目代码	2020-809001-0002
项目主管部门		武汉市扶贫办		项目执行单位	社会扶贫处
项目负责人		尤俊		联系电话	65683294
项目类型		部门项目
项目申请理由		贯彻落实《中共武汉市委、市人民政府关于打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发〔2015〕8号）、《武汉市扶贫攻坚领导小组关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（武扶组〔2018〕12号）、《市委组织部市扶贫办关于印发<武汉市精准脱贫攻坚战教育培训计划>的通知》（武组通〔2018〕43号）文件精神。
项目主要内容		组织开展贫困村创业致富带头人培训、高技能（公交驾驶员）培训、驻村工作第一书记示范培训、干部教育委托培训、精准扶贫官微平台建设、新闻宣传及信息网站维护、社会扶贫工作会议、制作精准脱贫专题片等活动。
项目总预算		294.95		项目当年预算	294.95
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变化
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			294.95
		1.一般公共预算财政拨款收入			294.95
		其中：申请当年预算拨款			294.95
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			294.95
		革命老区新型职业农民（贫困村创业致富带头人）培训班			100.00
		驻村工作第一书记示范培训班			40.00
		武汉扶贫官网建设维护			40.00
		武汉精准扶贫官微服务平台建设、舆情监控			76.00
		社会扶贫工作会议（民营企业、社区、社会组织爱心人士对接会议）、中国社会扶贫网维护管理			18.95
		扶贫与扶志相结合向贫困村（户）等订阅捐赠报纸			10.00
		驻村手册、典型事例、媒体报道、工作资料整理印刷			10.00
	测算依据及说明	根据合同约定、支出标准、历史平均水平等测算。
项目绩效总目标		组织开展革命老区新型职业农民（致富带头人）、贫困家庭子女高技能培训、全市271个贫困村驻村工作队队长及22个片区联络员培训，制作贫困村致富带头人宣传片，印发相关文件资料汇编。
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	举办扶贫相关培训场数	9期	1.革命老区新型职业农民（贫困村创业致富带头人）培训班8期，2.驻村工作第一书记示范培训班1期
			数量指标	培训人次	500人次
			数量指标	信息系统建设维护数量	3套	1.武汉扶贫官网建设维护；2.中国社会扶贫网维护管理；3.武汉精准扶贫官微服务平台建设
			质量指标	参训覆盖率	100%	实际开展培训班次/计划培训班次
			质量指标	信息系统正常运行率	100%	系统年正常运行天数/系统年计划使用天数
			时效指标	培训计划按期完成率	100%
			成本指标	省内培训人员人均成本	450元/人次
			成本指标	省外培训人员人均成本	550元/人次
		效益指标	社会效益指标	培训带动贫困户就业完成情况	掌握农业技能、信息等知识，带动贫困群众共同增收致富
			社会效益指标	舆情控制率	100%
			社会效益指标	贫困户对武汉市扶贫政策知晓率	≥95%
			可持续影响指标	宣传武汉市脱贫攻坚工作成效	通过多种渠道、多种方式宣传
			社会公众或服务对象满意度指标	群众对武汉市脱贫工作认可度	≥95%

表10-4.项目支出绩效目标表

						单位：万元
项目名称		开发指导及法治建设经费		项目代码	2020-809001-0004
项目主管部门		武汉市扶贫办		项目执行单位	开发指导处
项目负责人		李苨苨		联系电话	65683281
项目类型		部门项目
项目申请理由		根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发<武汉市人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办文【2019】36号）文件精神
项目主要内容		2020年度财政专项扶贫资金绩效评价工作，扶贫开发“十四五”规划、武汉市扶贫开发（2020-2030）规划编制，脱贫攻坚政策宣传，脱贫攻坚奖和全国脱贫攻坚模范评选表彰。
项目总预算		142.50		项目当年预算	142.50
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变化
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			142.50
		1.一般公共预算财政拨款收入			142.50
		其中：申请当年预算拨款			142.50
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			142.50
		市级财政专项扶贫资金绩效评价			60.00
		扶贫开发“十四五”规划、武汉市扶贫开发（2020-2030）规划编制			30.00
		脱贫攻坚政策宣传			22.50
		脱贫攻坚奖和全国脱贫攻坚模范评选表彰			30.00
	测算依据及说明	根据合同约定、支出标准、历史平均水平等测算。
项目绩效总目标		做好扶贫开发项目库建设和项目备案管理，协调市直相关部门、单位制定行业扶贫政策并组织实施，进一步巩固脱贫攻坚质效构建稳定脱贫长效机制。
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	脱贫攻坚奖和全国脱贫攻坚模范评选表彰集体数量	20-30个
			数量指标	脱贫攻坚奖和全国脱贫攻坚模范评选表彰个人数量	50-60个
			数量指标	市级财政专项扶贫资金绩效评价涉及地区数量	4个	黄陂区、蔡甸区、新洲区、江夏区
			质量指标	市级财政专项扶贫资金绩效评价资金覆盖率	100%	22020万元
		效益指标	可持续影响指标	研究新思路新举措，推广我市脱贫攻坚经验	有省级以上媒体宣传报道我市脱贫攻坚经验
			社会公众或服务对象满意度指标	贫困户对扶贫政策认可度	≥95%

第三部分武汉市扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算1677.45万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1677.45万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出968.5万元，项目支出708.95万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算1677.45万元。其中：(1)本年预算1677.45万元；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出968.5万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出708.95万元，其中：

一般行政管理事务708.95万元，主要用于：

1、扶贫开发综合管理经费164.5万元。主要为扶贫开发日常工作运行，机关运行保障等相关工作，其具体实施内容为：1）办公用房维修改造10万元；2）机关档案室、机要室、财务室的建设达标10万元；3）办公自动化、信息化系统建设45万元；4）扶贫攻坚领导小组日常工作运转42.5万元；5）脱贫攻坚档案有关材料的搜集、整理费用17万元；6）财务管理费用20万元；7）机关党建、文明创建经费10万元；8）平安武汉共建经费10万元。

扶贫开发培训经费294.95万元。主要用于：1）开展贫困村创业致富带头人培训100万元；2）驻村工作第一书记示范培训40万元；3）武汉扶贫官网建设维护40万元；4）武汉精准扶贫官微平台建设、舆情监控76万元；5）社会扶贫工作会议、中国社会扶贫网维护管理18.95万元；6）扶贫与扶志相结合向贫困村（户）等订阅捐赠报纸10万元；7）驻村手册、典型事迹、媒体报道、工作资料整理印刷10万元。

3、扶贫工作考核督查经费107万元。项目实施主要内容为：1）委托第三方机构对我市新洲、黄陂、江夏和蔡甸四个区进入国家扶贫信息系统中的数据进行维护和清洗，提高数据的真实性和准确性，需经费17万元；2）做好我市迎检国考省考的相关工作，需经费10万元；3）开展督查督导工作，需经费5万元；4）做好大数据核查工作，需经费5万元；5)迎接国家脱贫攻坚工作普查，需经费70万元。

4、扶贫开发指导及法治建设经费142.5万元。主要用于：1）开展2019年度财政专项扶贫资金绩效评价工作60万元；2）扶贫开发“十四五”规划、武汉市扶贫开发（2020-2030年）规划编制30.00万元；3）脱贫攻坚政策宣传22.5万元；4)脱贫攻坚奖和全国脱贫攻坚模范评选表彰30万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出968.5万元，其中：

(一)人员经费731.56万元，包括：

工资福利支出731.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元

(二)公用经费236.94万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算28.16万元。其中：(1)因公出国(境)经费10万元；(2)公务用车购置及运行维护费10万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元)；(3)公务接待费8.16万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加(减少)0万元，主要是本部门为新增机构，无上年预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市扶贫开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算1677.45万元。。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1677.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1677.45万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1677.45万元，其中：基本支出968.5万元，占57.74%；项目支出708.95万元，占42.26%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费236.94万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计244万元。包括：货物类130万元，其中：车辆加油7.00万元、武汉扶贫网官微平台76.00万元、办公设备购置2.00万元、办公自动化OA系统45.00万元。

服务类114万元。其中：车辆保险1.00万元、车辆维修2.00万元、印刷费19.00万元、会计咨询服务20.00万元、委托第三方对扶贫开发业务管理子系统进行数据清洗12.00万元、聘请第三方会计师事务所进行绩效考评60.00万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2020年部门预算中纳入政府购买服务的预算支出合计114.00万元。其中：聘请第三方会计师事务所进行绩效考评60.00万元、会计咨询服务20.00万元、印刷费19.00万元、扶贫考核督查数据清洗12.00万元、车辆保险1.00万元、车辆维修2.00万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算中资本性支出123.00万元。其中办公设备购置2.00万元；信息网络购建及软件购置更新121.00万元，主要包括办公自动化、信息化系统建设45.00万元和武汉精准扶贫官微服务平台和舆情监控平台建设76.00万元。

(五)预算绩效管理情况

2020年本部门编制了整合支出绩效目标，所有纳入预算安排的项目均编制了项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款708.95万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

4.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)

5.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。